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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9713	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO, CONSERTO DE ESTEIRA E BASE ALIMENTADORA DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3257/2022.	3.650,00	3.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO, CONSERTO DE ESTEIRA E BASE ALIMENTADORA DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3257/2022.	3.650,00
21/06/2022	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, REFORÇO, CONSERTO DE ESTEIRA E BASE ALIMENTADORA DO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SO 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3257/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 237 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		3.650,00
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009713/2022 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			3.650,00
TOTAL		3.650,00	3.650,00	3.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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