SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, EXTENÇÃO, PORTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERFONES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1217/2022 E ORDEM DE COMPRA 3272/2022.
898,65
898,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, EXTENÇÃO, PORTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERFONES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1217/2022 E ORDEM DE COMPRA 3272/2022.
898,65
23/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, EXTENÇÃO, PORTEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERFONES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1217/2022 E ORDEM DE COMPRA 3272/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
898,65
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009714/2022
SIEG & ECKERT LTDA - 2632
898,65
TOTAL
898,65
898,65
898,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
