STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 422/2022 E ORDEM DE COMPRA 3274/2022.
1.510,40
1.510,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 422/2022 E ORDEM DE COMPRA 3274/2022.
1.510,40
29/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 422/2022 E ORDEM DE COMPRA 3274/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18515 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.510,40
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009718/2022
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236
1.510,40
TOTAL
1.510,40
1.510,40
1.510,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.