Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
9720
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1239/2022.ORDEM DE COMPRA 3261/2022.
24,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
OUTROS, FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1239/2022.ORDEM DE COMPRA 3261/2022.
960,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLORES PARA PLANTIO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 1239/2022.ORDEM DE COMPRA 3261/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041228997/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
960,00
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009720/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
