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Exercício: 2022
Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9723	Data de lançamento:	21/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	46 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 17.5x25 16L, recapagem desenho L-3, capacidade 16 lonas, sulcos mínimos de 27mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS DE BORRACHA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/21, MEMORANDO SO 604/2022.	1.490,00	5.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2022	Recapagem de pneu de borracha L-3, tipo 17.5x25 16L, recapagem desenho L-3, capacidade 16 lonas, sulcos mínimos de 27mm. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS DE BORRACHA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/21, MEMORANDO SO 604/2022.	5.960,00
08/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS DE BORRACHA DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE PREGÃO PRESENCIAL 46/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100/21, MEMORANDO SO 604/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2782 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.960,00
18/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009723/2022 GARBIN BERGAMO & CIA LTDA - 31014			5.960,00
TOTAL		5.960,00	5.960,00	5.960,00
SALDO A PAGAR				0,00