Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9725
Data de lançamento:
21/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 421/2022 E ORDEM DE COMPRA 3275/2022.
288,10
288,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 421/2022 E ORDEM DE COMPRA 3275/2022.
288,10
06/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 421/2022 E ORDEM DE COMPRA 3275/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17940/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE DEPTO DE HABITAÇÃO.
288,10
10/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009725/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
288,10
TOTAL
288,10
288,10
288,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.