| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO VICENTE |
| Número do empenho: | 9738 | Data de lançamento: | 21/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA IGG 9042 FROTA 183, CFE MEMORANDO SO 612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3255/2022. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2022 | SERVIÇO VISTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA IGG 9042 FROTA 183, CFE MEMORANDO SO 612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3255/2022. | 500,00 | ||
| 21/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA IGG 9042 FROTA 183, CFE MEMORANDO SO 612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3255/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 500,00 | ||
| 27/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA IGG 9042 FROTA 183, CFE MEMORANDO SO 612/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3255/2022.LIQUIDADO CFE RPA Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 445,00 | ||
| 27/06/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 9738/2022 | 55,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 21/06/2022 | 55,00 | 4194/2022 | Lançada |
| TOTAL | 55,00 |
