STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 429/2022.ORDEM DE COMPRA 3289/2022.
306,97
306,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 429/2022.ORDEM DE COMPRA 3289/2022.
306,97
28/06/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA PBN 7666 FROTA 202, CFE MEMORANDO AS Nº 429/2022.ORDEM DE COMPRA 3289/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17316 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
306,97
08/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009759/2022
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
306,97
TOTAL
306,97
306,97
306,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
