Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9763
Data de lançamento:
22/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, VENTILADOR PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 062/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3285/2022.
229,00
458,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
OUTROS, VENTILADOR PAREDE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 062/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3285/2022.
458,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE PARA O PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 062/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3285/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3119161/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.
458,00
28/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009763/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
458,00
TOTAL
458,00
458,00
458,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
