Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
9764
Data de lançamento:
22/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE SERVIÇO 3283/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE SERVIÇO 3283/2022.
160,00
27/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE PESSOAL, CFE MEMORANDO SETOR DE PESSOAL. ORDEM DE SERVIÇO 3283/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. GRACIELA KLEIN.
160,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009764/2022
EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.