Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
9765
Data de lançamento:
22/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DA SALA, PINTURA, MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA SALA 01 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3284/2022.
10.500,00
10.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DA SALA, PINTURA, MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA SALA 01 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3284/2022.
10.500,00
23/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DA SALA, PINTURA, MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NA SALA 01 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 061/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3284/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
10.500,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009765/2022
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652
10.500,00
TOTAL
10.500,00
10.500,00
10.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
