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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9766	Data de lançamento:	22/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	MATERIAL DE LIMPEZA, CLORITEC GEL 5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022.	195,00	3.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2022	MATERIAL DE LIMPEZA, CLORITEC GEL 5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022.	3.900,00
15/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5895 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		3.900,00
19/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009766/2022 JOLIMPAC EIRELI EPP - 29496			3.900,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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