| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 9766 | Data de lançamento: | 22/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, CLORITEC GEL 5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022. | 195,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA, CLORITEC GEL 5 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022. | 3.900,00 | ||
| 15/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE 5 LITROS DE CLORITEC GEL PARA LIMPEZA PESADA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1214/2022.ORDEM DE COMPRA 3290/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5895 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 3.900,00 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009766/2022 JOLIMPAC EIRELI EPP - 29496 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
