3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022.
117,52
117,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022.
117,52
22/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2006 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
117,52
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009767/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
117,52
TOTAL
117,52
117,52
117,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
