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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: THEWES & DE LIMA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9768	Data de lançamento:	22/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CANALETA 5030, CANALETA 4535 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 657/2022.ORDEM DE COMPRA 3282/2022.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2022	OUTROS, CANALETA 5030, CANALETA 4535 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 657/2022.ORDEM DE COMPRA 3282/2022.	1.440,00
28/06/2022	OUTROS, CANALETA 5030, CANALETA 4535 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 657/2022.ORDEM DE COMPRA 3282/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.440,00
04/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009768/2022 THEWES & DE LIMA LTDA - 19466			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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