Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
9799
Data de lançamento:
23/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3315/2022.
2.780,00
2.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
SERVIÇO SOLDA, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3315/2022.
2.780,00
28/06/2022
SERVIÇO SOLDA, TORNO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TORNO E SOLDA NO BRITADOR FIXO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3315/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.780,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009799/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
2.780,00
TOTAL
2.780,00
2.780,00
2.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
