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Exercício: 2022
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9806	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	OUTROS, RODA 22.5X8.25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS 22,5X8,25 SPEED DESTINADAS PARA OS CAMINHÕES FROTA 136, 133, 155, 11 E 164, CFE MEMORANDO SO 591/2022.ORDEM DE COMPRA 3317/2022.	890,00	6.230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	OUTROS, RODA 22.5X8.25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS 22,5X8,25 SPEED DESTINADAS PARA OS CAMINHÕES FROTA 136, 133, 155, 11 E 164, CFE MEMORANDO SO 591/2022.ORDEM DE COMPRA 3317/2022.	6.230,00
29/06/2022	OUTROS, RODA 22.5X8.25 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS 22,5X8,25 SPEED DESTINADAS PARA OS CAMINHÕES FROTA 136, 133, 155, 11 E 164, CFE MEMORANDO SO 591/2022.ORDEM DE COMPRA 3317/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		6.230,00
30/06/2022	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO SOLICITAÇÃO PELA EMPRESA, ERRO NA DATA DE FATURAMENTO.		-6.230,00
06/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODAS 22,5X8,25 SPEED DESTINADAS PARA OS CAMINHÕES FROTA 136, 133, 155, 11 E 164, CFE MEMORANDO SO 591/2022.ORDEM DE COMPRA 3317/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 44935 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		6.230,00
07/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009806/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793			6.230,00
TOTAL		6.230,00	6.230,00	6.230,00
SALDO A PAGAR				0,00