Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
9810
Data de lançamento:
23/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, PLAINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 625/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3319/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
SERVIÇO SOLDA, PLAINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 625/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3319/2022.
350,00
28/06/2022
SERVIÇO SOLDA, PLAINA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS E MANUTENÇÕES NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 625/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3319/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAUO SERGIO VOGT.
350,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009810/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
