3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 633/2022.ORDEM DE COMPRA 3320/2022.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
OUTROS, PORCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 633/2022.ORDEM DE COMPRA 3320/2022.
108,00
28/06/2022
OUTROS, PORCA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 633/2022.ORDEM DE COMPRA 3320/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 88110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
108,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009811/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.