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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MOREIRA & QUEVEDO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9816	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022.	420,00
24/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		420,00
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.			406,14
01/07/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9816/2022			13,86
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/06/2022	13,86	4300/2022	Lançada
TOTAL		13,86

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