| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 9816 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/XV NOVEMBRO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. | 420,00 | ||
| 24/06/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 420,00 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ ATÉ XV DE NOVEMBRO, PARA DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, CFE MEMORANDO SECTD 1262/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3324/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 406,14 | ||
| 01/07/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9816/2022 | 13,86 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/06/2022 | 13,86 | 4300/2022 | Lançada |
| TOTAL | 13,86 |
