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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9823	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GARRAFA TERMOLAR 1,9 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 1,9 L DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 061/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3329/2022.	321,99	321,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	OUTROS, GARRAFA TERMOLAR 1,9 L VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 1,9 L DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 061/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3329/2022.	321,99
24/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GARRAFA TÉRMICA TERMOLAR 1,9 L DESTINADA PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 061/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 3329/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 4064 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.		321,99
30/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009823/2022 NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 28227			321,99
TOTAL		321,99	321,99	321,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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