SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, GARFO, RETENTOR, KIT REPARO, TRAMBULADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KI REPARO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 208 CFE. MEMORANDO INTERNO 1255/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3311/2022
2.045,00
2.045,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
PEÇAS, GARFO, RETENTOR, KIT REPARO, TRAMBULADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KI REPARO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 208 CFE. MEMORANDO INTERNO 1255/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3311/2022
2.045,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KI REPARO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ONIBUS Nº 208 CFE. MEMORANDO INTERNO 1255/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3311/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1324/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.045,00
05/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009824/2022
MARCELO MAHL LTDA - 8549
2.045,00
TOTAL
2.045,00
2.045,00
2.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
