Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9827
Data de lançamento:
23/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO
355,00
1.420,00
5.00
OUTROS, JARRA ELÉTRICA
94,00
470,00
4.00
OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022.
110,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO OUTROS, JARRA ELÉTRICA OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022.
2.330,00
28/06/2022
OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO
OUTROS, JARRA ELÉTRICA
OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1426 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO.
2.330,00
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009827/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497
2.330,00
TOTAL
2.330,00
2.330,00
2.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
