| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9827 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO | 355,00 | 1.420,00 |
| 5.00 | OUTROS, JARRA ELÉTRICA | 94,00 | 470,00 |
| 4.00 | OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022. | 110,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO OUTROS, JARRA ELÉTRICA OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022. | 2.330,00 | ||
| 28/06/2022 | OUTROS, PROCESSADOR ALIMENTO OUTROS, JARRA ELÉTRICA OUTROS, SANDUICHEIRA GRILL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PROCESSADORES DE ALIMENTOS, 05 JARRAS ELÉTRICAS E 04 SANDUICHEIRAS GRILL DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD Nº 1253/2022.ORDEM DE COMPRA 3331/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1426 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. | 2.330,00 | ||
| 01/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009827/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
