Nome do Credor: ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
9830
Data de lançamento:
23/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022.EMP. COMPL. AO Nº 9334/2022.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022.EMP. COMPL. AO Nº 9334/2022.
149,00
13/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/06, CFE MEMORANDO SS 1164/2022.ORDEM DE COMPRA 3051/2022.EMP. COMPL. AO Nº 9334/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041599456/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
149,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009830/2022
ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND - 17208
149,00
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
