SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRADES FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1275/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3333/2022.
1.400,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
OUTROS, GRADES FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1275/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3333/2022.
1.400,00
07/07/2022
OUTROS, GRADES FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA INSTALAÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1275/2022. ORDEM DE COMPRA Nº 3333/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.415.183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.400,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009831/2022
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
