Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR PEÇAS PARA O BRITADOR NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS DIA 23/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº284/2022.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR PEÇAS PARA O BRITADOR NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS DIA 23/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº284/2022.
154,00
23/06/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR PEÇAS PARA O BRITADOR NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS DIA 23/06/2022 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº284/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
154,00
28/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009832/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.