SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRADE FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO 1,95X1,35 DESTINADA PARA JANELA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 1276/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3335/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
OUTROS, GRADE FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO 1,95X1,35 DESTINADA PARA JANELA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 1276/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3335/2022.
600,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO 1,95X1,35 DESTINADA PARA JANELA DA CRECHE NONA OLGA CFE.MEMORANDO INTERNO 1276/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 3335/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042272219/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009851/2022
ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
