Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9852
Data de lançamento:
24/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1277/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3336/2022.
317,00
317,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1277/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3336/2022.
317,00
07/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1277/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3336/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENIQUE A. HENTGES.
317,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009852/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
317,00
TOTAL
317,00
317,00
317,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
