SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022.
698,20
698,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022.
698,20
28/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
698,20
06/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009853/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
698,20
TOTAL
698,20
698,20
698,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
