| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9853 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022. | 698,20 | 698,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022. | 698,20 | ||
| 28/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1249/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3337/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1945 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 698,20 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009853/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 698,20 | ||
| TOTAL | 698,20 | 698,20 | 698,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
