SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO
VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MURO DE 44M A SER REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2022.
3.007,40
3.007,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO
VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MURO DE 44M A SER REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2022.
3.007,40
28/06/2022
SERVIÇO CONSTRUÇÃO MURO
VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MURO DE 44M A SER REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1247/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3341/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.007,40
06/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009858/2022
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499
3.007,40
TOTAL
3.007,40
3.007,40
3.007,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
