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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	9859	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
260.25	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	3.456,12
260.25	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1242/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3342/2022.	5,96	1.551,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1242/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3342/2022.	5.007,21
06/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E REPAROS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 1242/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3342/2022. LIQUIDADO CFME NF 004/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		5.007,21
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009859/2022 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			5.007,21
TOTAL		5.007,21	5.007,21	5.007,21
SALDO A PAGAR				0,00