SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESALOJAMENTO RAPOSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE RAPOSAS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1241/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3345/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
SERVIÇO DESALOJAMENTO RAPOSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE RAPOSAS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1241/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3345/2022.
300,00
28/06/2022
SERVIÇO DESALOJAMENTO RAPOSA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DE RAPOSAS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1241/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3345/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 308 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIOD A SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
06/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009862/2022
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI - 30286
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
