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Exercício: 2022
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004	Exportar os Dados

Número do empenho:	9864	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
138.00	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	1.832,64
39.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	1.543,62
58.00	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE PISO E REBOCO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1240/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3347/2022.	27,34	1.585,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE PISO E REBOCO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1240/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3347/2022.	4.961,98
28/06/2022	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE PISO E REBOCO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1240/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3347/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.961,98
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009864/2022 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			4.961,98
TOTAL		4.961,98	4.961,98	4.961,98
SALDO A PAGAR				0,00