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Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	9865	Data de lançamento:	24/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1080.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1246/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3348/2022.	1,55	1.674,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1246/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3348/2022.	1.674,00
28/06/2022	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NA CASA DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1246/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3348/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.674,00
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009865/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			1.674,00
TOTAL		1.674,00	1.674,00	1.674,00
SALDO A PAGAR				0,00