SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200UN.DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES DIVERSAS DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 18/07/2022 DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1244/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3349/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
OUTROS, PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200UN.DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES DIVERSAS DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 18/07/2022 DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1244/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3349/2022.
150,00
28/06/2022
OUTROS, PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200UN.DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES DIVERSAS DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DIA 18/07/2022 DA SEC. DA EDUCAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1244/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº3349/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
150,00
06/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009866/2022
JONES DURANTE LTDA - 31838
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
