Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/06/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2022.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/06/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2022.
140,00
24/06/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 24/06/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 288/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
140,00
01/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009880/2022
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
