| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
| Número do empenho: | 9899 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E GUAMIRIM REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 889 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 658/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 0,00 | 23.439,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E GUAMIRIM REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 889 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 658/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. | 23.439,30 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO E BOA VISTA ATÉ AS LOCALIDADES DE MONTE CASTELO, SÃO SEBASTIÃO, CAPELA FÁTIMA E GUAMIRIM REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 889 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 658/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº007/2020. LIQUIDADO CFME NF 026/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 23.439,30 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009899/2022 MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA - 28731 | 23.439,30 | ||
| TOTAL | 23.439,30 | 23.439,30 | 23.439,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
