| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10211 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA - VENCIMENTOS RGPS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 | 9.829,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2023 | 9.829,15 | ||
| 26/06/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETËNCIA; JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. | 9.829,15 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT, Centro de Custo: CRAS (Centro de Ref. de Assist. Social) | 2,89 | ||
| 27/06/2023 | Pagamento de Empenho 10211/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.826,26 | ||
| TOTAL | 9.829,15 | 9.829,15 | 9.829,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SICREDI - CONSIGNAÇÕES - LIVRE | 26/06/2023 | 2,89 | Lançada | |
| TOTAL | 2,89 |
