Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10238 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2023 |
0,00 |
2.940,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2023 |
2.940,43 |
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| 26/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETËNCIA; JUNHO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL. |
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2.940,43 |
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| 26/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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2.940,43 |
| TOTAL |
2.940,43 |
2.940,43 |
2.940,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
26/06/2023 |
2.940,43 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2.940,43 |
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