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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10290	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, CARTUCHO HP 711, YELLOW, BLACK, CYAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP 711 DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 286/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2873/2023.	310,00	930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	OUTROS, CARTUCHO HP 711, YELLOW, BLACK, CYAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP 711 DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 286/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2873/2023.	930,00
07/07/2023	OUTROS, CARTUCHO HP 711, YELLOW, BLACK, CYAN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP 711 DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PROJETOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 286/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2873/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15269 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.AD. DEBORA DE OLIVEIRA.		930,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010290/2023 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			930,00
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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