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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	10292	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº555/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº555/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022.	40,00
10/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO FORD FIESTA Nº147 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº555/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 393 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		40,00
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10292/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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