Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho

Número do empenho:	10295	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
114.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPRZA E ROÇADA NA RUA CASCAVEL E NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº562/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022.	16,71	1.904,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE LIMPRZA E ROÇADA NA RUA CASCAVEL E NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº562/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022.	1.904,94
28/06/2023	VALOR REFERENTE LIMPRZA E ROÇADA NA RUA CASCAVEL E NA AVENIDA FRANCISCO EMÍLIO TREIN, BAIRRO SANTA HELENA, CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº562/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº004/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.904,94
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2023 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			1.904,94
TOTAL		1.904,94	1.904,94	1.904,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®