Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10297
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO
VALOR REFERENTE FORMULÁRIOS DE REGISTRO DAS AÇÕES AMNBULATORIAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1135/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2023.
24,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO
VALOR REFERENTE FORMULÁRIOS DE REGISTRO DAS AÇÕES AMNBULATORIAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1135/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2023.
1.440,00
07/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FORMULÁRIO
VALOR REFERENTE FORMULÁRIOS DE REGISTRO DAS AÇÕES AMNBULATORIAIS DE SAÚDE DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1135/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2876/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.440,00
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10297/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.440,00
TOTAL
1.440,00
1.440,00
1.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
