| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
| Número do empenho: | 10303 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | OUTROS, BONÉ | 25,00 | 400,00 |
| 4.00 | OUTROS, CHAPÉU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023. | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | OUTROS, BONÉ OUTROS, CHAPÉU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023. | 540,00 | ||
| 07/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023. LIQUIDADO CFE NF 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 540,00 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010303/2023 VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
