Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000
Dados do Empenho
Número do empenho:
10303
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, BONÉ
25,00
400,00
4.00
OUTROS, CHAPÉU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023.
35,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
OUTROS, BONÉ OUTROS, CHAPÉU
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023.
540,00
07/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS E BONÉS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO REALIZANDO O CURSO SAÚDE COM AGENTE, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1256/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2882/2023.
LIQUIDADO CFE NF 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
540,00
17/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010303/2023
VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
