3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA O ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1257/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2883/2023.
144,79
144,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA O ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1257/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2883/2023.
144,79
30/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA PARA O ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1257/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº2883/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2634 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
144,79
05/07/2023
Pagamento de Empenho 10304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,79
TOTAL
144,79
144,79
144,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
