Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10305
Data de lançamento:
26/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023.
100,00
30/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
100,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2023
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
