| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 10305 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023. | 100,00 | ||
| 30/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1255/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº2884/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 100,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10305/2023 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
