| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
| Número do empenho: | 10306 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Pedreiro / Chapisco | 5,96 | 238,40 |
| 40.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 1.583,20 |
| 40.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 1.093,60 |
| 40.00 | Servente – Chapisco - 50% Pedreiro | 2,98 | 119,20 |
| 40.00 | Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro | 19,75 | 790,00 |
| 40.00 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022. | 13,67 | 546,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022. | 4.371,20 | ||
| 06/07/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022. LIQUIDADO CFME NF 127/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA. | 4.371,20 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010306/2023 ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657 | 4.371,20 | ||
| TOTAL | 4.371,20 | 4.371,20 | 4.371,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
