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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034

Dados do Empenho

Número do empenho:	10306	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	238,40
40.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	1.583,20
40.00	Pedreiro / Reboco	27,34	1.093,60
40.00	Servente – Chapisco - 50% Pedreiro	2,98	119,20
40.00	Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro	19,75	790,00
40.00	Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022.	13,67	546,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022.	4.371,20
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISOS E DE REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES NO SETOR DE PESSOAL CFE.MEMORANDO INTERNO SAP Nº300/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2022. LIQUIDADO CFME NF 127/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP VAGNER OLIVEIRA.		4.371,20
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010306/2023 ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 - 20657			4.371,20
TOTAL		4.371,20	4.371,20	4.371,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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