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Exercício: 2023
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10309	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024.	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024.	5.600,00
31/07/2023	VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTINDO NA MEDIÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 E 3º TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº25-2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/37 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.		5.600,00
07/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010309/2023 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 28839			5.600,00
TOTAL		5.600,00	5.600,00	5.600,00
SALDO A PAGAR				0,00