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Exercício: 2023
Nome do Credor: 44.804.991 ALISSON ORSOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	10318	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE SOLO E ROÇADA REALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2023.	1,55	1.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE SOLO E ROÇADA REALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2023.	1.240,00
15/08/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE SOLO E ROÇADA REALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº550/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº27/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.240,00
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10318/2023 ALISSON ORSOLIN02200485093 - 33057			1.240,00
14/09/2023	ted não debitada			-1.240,00
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010318/2023 ALISSON ORSOLIN02200485093 - 33057			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00