Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10321
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SENSOR, CABO, COMPONENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023.
1.099,76
1.099,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
OUTROS, SENSOR, CABO, COMPONENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023.
1.099,76
07/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3503 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP.
1.099,76
09/08/2023
Pagamento de Empenho 10321/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.099,76
TOTAL
1.099,76
1.099,76
1.099,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
