| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 10321 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SENSOR, CABO, COMPONENTE VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023. | 1.099,76 | 1.099,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | OUTROS, SENSOR, CABO, COMPONENTE VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023. | 1.099,76 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÃO DE CABOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1265/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2885/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3503 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP. | 1.099,76 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 10321/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.099,76 | ||
| TOTAL | 1.099,76 | 1.099,76 | 1.099,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
