| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 10322 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÕ, INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023. | 1.465,00 | 1.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÕ, INSTALAÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023. | 1.465,00 | ||
| 07/08/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 11219 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP. | 1.465,00 | ||
| 09/08/2023 | Pagamento de Empenho 10322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.465,00 | ||
| TOTAL | 1.465,00 | 1.465,00 | 1.465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
