Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10322
Data de lançamento:
27/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÕ, INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023.
1.465,00
1.465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÕ, INSTALAÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023.
1.465,00
07/08/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES DO CAPS NOVO RUMO CFE. MEMORANDO INTERNO 1265/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2886/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 11219 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJ LETICIA O R BRONSTRUP.
1.465,00
09/08/2023
Pagamento de Empenho 10322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.465,00
TOTAL
1.465,00
1.465,00
1.465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
